Добрый день.

Сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, когда выставляется один корректировочный счет-фактура на несколько исходных счетов-фактур?
Как разделить сумму по контрагенту на каждую позицию корректировочного счета-фактуры для верного отображения сумм уменьшения/увеличения в журнале счетов-фактур?
В постановлении 1137 формуляр к корректировочному счету-фактуре выглядит как:

"к СЧЕТУ-ФАКТУРЕ (счетам-фактурам) N ___ от _________," Т.е. нет единого решения, что корректировочный счет-фактура может выставляться только к одному счету-фактуре.

Спасибо.

SAP еще не приступал к реализации, ссылаясь на отсутствие четких рекомендаций по поводу реализации со стороны контролирующих органов.

Спасибо за ответ.

Там основная проблема как показывать ее в журнале и книгах покупок-продаж. Пока разъяснений нет.

Наши бухгалтера по корректировочному с/ф ко многим пишут в журнале в графе 5 номера счетов-фактур через запятую, даты в графе 6 так же, сумма, соответственно, показывается общая.

Ссылка на ветку с аналогичным запросом viewtopic.php?f=5&t=92049
Ответ SAP - стандартная реализация пока не предусмотрена, решать своими силами.