Уважаемые коллеги,

Наша компания активно использует схему по реализации сотрудникам Б/У компьютеров и автомобилей. Для отражения расчетов создан один дебитор с индикатором "Счета разных лиц" (СРЛ), при этом в сплывающее окно вводятся данные конкретного сотрудника, которые используются при печати счетов-фактур.

В связи с тем, что концепция SAP не поддерживает использование индикатора ОГК при проводке на СРЛ (нота 19638), при отражении авансов полученных от дебиторов, созданных как СРЛ, из-за отсутствия кода ОГК, автоматически не формируются дополнительные записи по выделению НДС с суммы полученного аванса (Дт 76 Кт 68). Можно добавить записи по счетам НДС в создаваемый документ вручную, но при этом возникает риск неправильного расчета сумм НДС из-за большого количества таких документов.

Прошу поделиться опытом, как можно автоматизировать добавление записей НДС с полученных авансов при формировании проводки в FI (через FB01 / FEBAN) без использования индикатора ОГК? Наши девелоперы считают, что позиции нельзя добавить в FB01 с использованием BAdI или BTE, но, возможно, есть и другие "правильные" варианты (без добавления записей в таблицы)?

Буду признателен за полезные советы.

Спасибо, Сергей

Строго ИМХО. Будет дешевле прекратить извращения с СРЛ и перейти на нормальных дебиторов, чем хардкодить все что вы спросили.

Зачем ковырять что то когда можно написать Z транзакцию из одного экрана для отражения таких авансов. Правда вот с выравниванием потом надо будет тоже разбираться, и тут можно на BTE завязаться.