Добрый день!

Подскажите пожалуйста, есть ли вариант как то добавить код ндс в fi документ? Дело в том, что в сбытовой заказ не подтягивался код ндс., соответственно счет-фактуры были без кода ндс, что привело к потери этих данных в книге продаж.

Есть ли способ как то добавить может быть код ндс в документ или потерянные счет-фактуры в книгу продаж..

Не откажусь даже от самых страшных вариантов.

К сожалению отсторнировать нет возможности.

Спасибо.

У нас, слава богу, с 0% код ндс)

Проводок дополнительных, я так понимаю, нет

Понял. Спасибо. Была маленькая надежда, что есть еще выход))

Мы решили исправить по другому:

Сдаем неверную декларацию, после сдаем уточненку из 1с (так как в сапе все равно нет возможности делать уточненку) и все нужные записи нам попадают в доп листы.

Как то так. А на будущее исправим в сапе конечно)

А почему в САПе "нет возможности" сделать уточненку? Стандартные книги и декларация это позволяют.

Значит я ошибся. А подскажите как правильно запускать ее?

В 2015г. САП выкладывал ноты и презентации по формированию уточненных книг и деклараций, посмотрите на сапджаме.

Благодарю! С пятницей Вас!