Добрый день!
Всегда использовал для возрата ТМЦ поставщику возврат по существующему заказу на поставку или возврат по новому заказу на поставку с указанием позиции возврата (122 или 161 вдв). А тут наткнулся на буха, который меня уверяет, что появились новые требования законодательства, что возврат должен попадать в книгу продаж. Поэтому возврат поставщику правильно делать через модуль сбыта , короче все переделать. Скажите, есть вариант реализации возврата поставщику через модуль ММ с попаданием в книгу продаж?

В принципе да, видел такие реализации.
Вопрос "Как сделать так, чтобы фактура MIRO по возврату попала в книгу продаж", лучше задать на форуме по FI, поэтому переношу сюда тему из MM.

Думаю, что можно.
Для попадания в книгу покупок или продаж важна настройка кода НДС, а не вид счета (дебитор или кредитор).
Если при возврате будет использоваться другой код НДС, то его настраивайте спокойно в книгу продаж.
Да и один и тот же код НДС можно настроить в разные книги в зависимости от стороны проводки, в транзакциях OBCG, OBCH принадлежность к книге можно задать с помощью индикатора дебет/кредит.

У нас на текущем проекте бухгалтерия пошла дальше - возвраты хочет видеть на правильых счетах, т.е. при возврате Кредитору оборот должен быть на счете 62, а при возрате от Дебитора оборот должен быть на 60 счете и т.д.по всем счетам

У нас программа разработана для корректировочных проводок для локального учета, потому что Core требования довольно жесткие.

На счет одних и тех же кодов налогов - например, если по какой-то причине фактура сторнирована в следующем отчетом периоде, то это просто Доп лист периода, когда был проведен первичный документ (а такое стороно в реальной жизни очень даже бывает переодически, не часто, но все таки), а не Книга продаж. А так да, технически можно настроить, чтобы Дебет попадал в одну книгу, а кредит - в другую.

Извините, конечно. Но мне просто любопытно. Откуда это в схеме по возврату ТМЦ кредитору может взяться 62 счет? Вроде бы классически будет сторно 60 счета на возвращаемую часть, Дебет 76 счета (задолженность кредитора по возврату нам денежных средств), потом приход средств на 51 счет и восстановление суммы НДС с возвращенки, то есть Дт 76 Кт 68. Последняя идет как раз в книгу продаж.

Или Вы этот 76 и называете 62? Просто 62 - это, кажется, исключительно основная деятельность. В этой ситуации 62 быть не может. Там где 62, там и 90 продаж, а применительно к этой ситуации это не так. Поэтому обычный 76 счет и восстановление НДС по кредиту 68 с кодом в книжку. Сейчас вот так бы ответил.

Yozhhhhh
Ну, наши методологи под наши бизнес процессы сказали, что это именно 62 и 90 Спорить большого желания нет Если бы можно было просто поменять счет Кредитора с 60го на 76й, но нет.