Коллеги,

Поясните, пожалуйста, зачем в карточках кредитора одно и то же поле дважды- "альтернативный получатель платежа". Почему одним полем не обошлись?

В общем ракурсе во вкладке "платежные операции" хранится в поле LFA1_LNRZB (АльтПолучПлатежа)
В ракурсе бухгалтерии во вкладке "платежные операции" хранится в поле LFB1_LNRZA. (АльтернПлчПлт)

В системе существует уровень приоритетов для определения альтернативного получателя:
1. Смотрится разрешенный альтернативный получатель, указанный напрямую в документе из списка разрешенных на вкладке "Платежные операции" (общие данные).
2. Если не проставлен в документе, смотрится альтернативный получатель с вкладки "Платежные операции" (данные БЕ).
3. Если там отсутствует, то смотрится альтернативный получатель с вкладки общих данных.
4. Если и там ничего нет, получатель приравнивается к кредитору.

Таким образом, получателя можно разводить для разных БЕ (в данных БЕ) или делать одинаковым для всех БЕ (общие данные).

Спасибо!

Вполне ясно. Что-то даже и не задумывался, что для одного и того же поставщика могут быть разные альтернативные получатели для каждого из нашего ЮЛ. Теперь ясно, что если-что, то так может система.