Делаем оценку по тр. F.05. Метод STD - Процедура - оценить все. Галка - оценка сальдо. Тип курса M.
В окне транзакции ставлю дату проводки 31.12.2014. Проводка создается на сумму разницы предыдущей оценки и нынешней. В следующем месяце не сторнируется.
Галки Оценка для подготовки баланса, Сгенерировать проводки - хоть одна стоит, уже проводки создаются.

Вопрос: каким образом можно отменить оценку? Нигде никакой галки, кроме как в разделе Для оценки сальдо основных счетов - сторно проводок, не вижу.

Может быть стандарт подправлен, это не исключается. Описаний никаких и нигде нет.

Где еще можно покопаться в настройках, чтобы было сторно уже проведеной оценки? От ошибок никто не застрахован

PS. Даже если ставлю Дата сторно и период сторно, проводки сторно следующим месяцем не создаются.

У Вас логика дельты активирована.
Чтобы система позволила ежемесячное сторно выполненной оценки внутри года, поставьте галку Mon.Rev. в настройке активации логики дельты.
Финансы - Бухгалтерия главной книги - Периодические работы - Оценка - Активировать логику дельты.
Транзакция S_E38_98000105.

p.s. Я не уверен, что эта галка есть в 4.7. Проверьте.

транзакции нет. В SPRO не могу найти логику дельты.
Разве в 4,7 логика дельты настраивается?

Я этого не помню))) последний раз я видел 4.7 8 лет назад.

Нажмите F8 находясь в IMG.
Поищите вариант "логику", "логика", "дельта", "дельты".
SAP любит переносить настройки в другие папки.

да у тоже уже давно забыла, что такое 4,7. Но вот на заводе обнаружилось

Поискала уже во всяих сочетаниях. НЕ найду.

Хотя как мне поможет логика настроить сторно оценки? Мне и надо переносить только дельту.

В первом сообщении Вы пишете одновременно и про сторно в следующем месяце, и про отмену оценки. Это сбивает с толку.
Что Вы хотите в 4.7 сделать?)) сторнировать проведенную оценку первым числом следующего месяца ИЛИ отменить проведенную оценку, потому что Вы обнаружили ошибку?

Надо сторнировать ошибочную операцию.
Простое сторнирование документа оценки нельзя делать, потом к оценке уже подтягивается уже расчитанная в данном периоде разница.

Сейчас делаем так: для каждого документа, который надо оценить, меняем курс в последний день месяца (дата оценки), на курс, коорый был в документе ( на дату проводки этого документа). Потом запускаем оценку, получаем обратную проводку . Например, первичный документ счет-фактура поставщика проведен 10 октября, курс был 36 рублей на 10.10.2014. сумма документа в рублях на 10.10.2014 36000. Оцениваем 31.12.2014, курс 60 рублей. Сумма документа в рублях 60000. Разница получается 34000. Получаем документ оценки Д 9102* К 6092* ( перерасчетный счет) 34000.

Надо убрать эту оценку. Исправляем курс на 31.12.2014 на 36 рублей. И делаем оценку только вот этого конкретного документа. Получаем проводку Д 6092* К 9102* 34000. Сумма проходит оборотами.
Все, оценка вернулась к сумме на 01 число.

Что не нравится: Вариант для ну самое большее десятка документов. И второе, пока существует неправильный курс на 30-31 число, есть вероятность, что кто-нибудь проведет документ именно в этот момент, в котором будет неправильный курс.

Поэтому остро стоит вопрос: как отменить оценку? С наименьшеми трудозатратами.
Настроить особый вид оценки: пробовала, ставила галку сброс. Сбрасывает ВСЮ оценку за весь период. Буху не нравится.

Вопсро снят. Настроила новый метод оценки, поставила галку СБРОС. Сбрасывается вся оценка по контрагенту за весь период. Новая оценка восстанавливает всю сумму. И далее идет по плану.