При создании документа в MIRO (входящая фактура) возникает сообщение документ создан, но документа нет...
Создается входящая фактура на заказ на поставку. Фактурируется заказ на поставку по меньшей сумме, на прошлую дату и сумма заказа на поставку евро...
Так же по данной партии было переоценка партии. В системе используется раздельная оценка партий.
При моделировании система показывает все правильно:
на 60 счет [s]ложит[/s] кладет кредиторку
на 15 счет приобретение полуфабрикатов (так как товар уже был продан)
на 16 счет - отклонение по сумме (так как приход и фактура отличаются по цене)
на 9103 счет [s]ложит[/s] кладет курсовые разницы...

И все бы хорошо, но документ не создает. Хотя и пишет что документ создан...


Такое ранее было, в двух случаях:
1. Не был создан 16 счет в балансовой единице
2. Цена товара оказывалась меньше 0 (это было из-за переоценки так как после переоценки сумма товара стала еще меньше, а фактура уменьшала сумму еще на большую сумму, т.к. ничего не знала о переоценке)...

Сейчас проверил оба варианта, но все нормально...
Единственное, на что думаю - на курсовые разницы, так как при просмотре моделирования в евро курсовая разница = 0, а при просмотре в рублях курсовая разница возникает, но пропадает отклонение в стоимости полуфабриката... Но так и должно быть, так как курсовая разница возникает только для рублей...
А вопрос в другом, почему отклонение в рублях пропадает, а в евро оно есть?? Мне кажется, из-за этого ?

Ошибка должна быть либо в ST22 (дампы) либо в SM13 видна.

Проверьте диапазон номеров для документов вида RE в FI (ну или какой вид Вы используете).
Текущий номер увеличился? Если при проводке документа диапазон номеров успешно кушается, а в строке статуса выводится S-сообщение об успешном создании документа, при этом документ в FI-таблицах не появляется, то это очень и очень плохо. Такое может случиться только в том случае, когда успешно отработали проверки второго момента (третий не вызывается), далее проверки open-fi, но в конце была получена команда о выходе (на тот момент система уже не ожидает этого, так как валидация успешна на всех этапах). Яркий пример - впихнуть exit в ФМ post_document. У Вас там нет enhancement?

Если же счетчик не отматывается, то до создания документа FI дело не доходило. Тогда надо смотреть, почему молчит лог.

Ошибок в st22 или sm13 - нет

а подскажите расширение для post document-а ?

Диапазон номеров для входящей фактуры не изменился...

Тогда самое плохое точно не произошло. То, что я написал выше, можно не проверять.
В таблице RBKP фактура тоже отсутствует?
Проверьте и логистический диапазон номеров на всякий случай, там у них свой номер.

фактура не создалась, так как номер неизвестен....
Вопрос только почему ...

Номер неизвестен, но счетчик диапазона-то проверить можно.
А напишите еще класс и номер сообщения о создании документа (дважды щелкните по нему).

класс M8 сообщение 060
счетчик диапазона не изменился...

Посмотрите таблицу bkpf и rbkp. В фильтрах для полей "дата ввода" и "время ввода" поставьте ту дату, когда система выводит сообщение, что документ создан. Там что-нибудь появилось?

Как вариант, может он во временно сохраненных, раз ошибок нет?

Нет, он не временно сохранен.
Подскажите, откуда может появиться счет 9103 при проводке входящей фактуры? Какие настройки отвечают за появление 9103 счета?
Это счет курсовой разницы?

Проблема в том, что когда появляется 9103 счет и не создается документ... А 9103 счет появляется, если возникают курсовые разницы, то есть, когда дата проводки отличается от даты фактуры...
А самое интересное, что если сначала поставить дату проводки (как в документе материала) а затем изменить на другую дату, то 9103 счета не появляется, то есть система проверяет дату только когда ее изначально вводят, а когда она изменяется на другую, то система это не отслеживает...
Вот я и пытаюсь докопаться до сути проблемы...