Добрый день!

Имеется следующая проблема:
Для видов оплат по отражению и зачету аванса в корреспонденции с контрольным счетом кредитора должен стоять счет выданных авансов, который настраивается через код ОГК к этому счету. При создании прогона проводок система распознает, что оба счета в проводке одинаковые (т.к. к этому моменту еще не отрабатывает замещение для вытягивания счета авансов через код ОГК) и не формирует документ. Предположительно проблема в операторе COLLECT, после которого и не формируется документ. Может кто-нибудь знает как обойти сложившуюся ситуацию??

Способ был найден!
Кого интересует - пишите.