Добрый день!
На сегодняшний день есть небольшая задачка, реализация которой возможна, но не посредством стандарта системы. Или я ошибаюсь? Помогите, пожалуйста!

Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30% от суммы договора.
Оставшаяся сумма цены договора выплачивается промежуточными платежами ежемесячно с пропорциональным удержанием суммы произведенного авансового платежа в течение 20 дней. Промежуточная оплата в целом производится в пределах 90% от Цены договора.
Т.е. как это происходит в жизни: заключен договор на сумму 1 200 000. Авансом выплачено 30% - 360 000. Заказчику остается выплатить 840 000. После выставления первой счета-фактуры на сумму, к примеру, 150 000, выплачивают сумму за минусом 30% от выставленной суммы - 105 000. 45 000 - на удержание суммы аванса. и так со всеми следующими платежами. При конечной оплате удерживаются 10% от цены договора, которые не удерживались при каждом начислении.

Согласно стандарту это условие платежа можно представить как условие платежа в рассрочку:
30%-аванс, 60%-в теч. 20 дней, 10% - до конца срока действия договора. Согласно которому, бухгалтерский документ автоматически разбивается на три позиции: 30%, 60%, 10% от суммы счета-фактуры.
Но Заказчика это не устраивает и они хотят реализовать в системе жизненный процесс.

Спасибо!

У всех жизнненные процессы разные. Вот, например. Надо больше конкретики.

Коллега Ncons,
похоже, вы пытаетесь прикрутить инструмент Условие платежа к процессу, для которого этот инструмент не предназначен.
Условие платежа предназначено для определения отсрочки оплаты одной фактуры относительно ее даты. Условие оплаты в рассрочку позволяет разлохматить одну фактуру на несколько траншей оплаты.
Вы же пытаетесь сделать аванс к заранее неизвестному числу фактур и хотите, чтобы система как-то догадывалась, что часть "котлового" аванса нужно перенести в оплату одной из фактур.
Видимо, вам для реализации вашего процесса с помощью стандарта придется разобраться с другими инструментами - например с планами фактурирования в Сбыте или с сетевыми графиками в PS.
Второй вариант - если таких договоров не сильно много, возможно более простым решением будет рассчитывать долю аванса по договору, приходящуюся на конкретную фактуру, на коленке (вне системы), а потом вручную проводить перенос. Про это надо будет написать подробную инструкцию.
Третий вариант - на Z-коленке.