Добрый день!

Сразу оговорюсь: не являюсь специалистом, однако должен поддержать пользователей.

Когда эксперементировал с этой программой, то получалось создавать документ переноса сразу с выравниванием (FB05) и документ переноса (FB01) + выравнивание ОП на 19 счёте отдельным документом. Но никак не могу понять, где это рулится на Экране выбора?

Нужен именно второй вариант, поскольку при проводке с выравниванием в создаваемую позицию по кредиту 19 счёта не подтягивается Код НДС из выравниваемой позиции по дебиту (возможно, "глушится" Z-ом). В результате неправильно определяется альтернативный счёт (российский)...

Дим, тут народ не в восторге от котлового выравнивания 19 счёта в конце месяца. Стараются выравнивать переносы по-отдельности, непосредственно 26-й программой. Вопрос, собственно, про это.

На селекционном экране есть чекбокс FB01, кот. как раз и отвечает за замену транзакции FB05 на FB01.

Ааааа, т.е. по умолчанию FB05, но если поднять чекбокс, то будет FB01 и отдельно выравнивание?

Ага.
Там в справке к чекбоксу подробно описано, что он делает.

Спасибо Вам огромное, разобрался!

Можно маленький вопрос вдобивочку? Пользователи наколбасили переносы налога FB01 БЕЗ выравнивания по-одиночке, и в конце месяца пришлось утаптывать скопом. При какой комбинации параметров и(или) нажатий кнопочек такое возможно? Я так понял, программа старается сразу закрыть ОП на 19 счёте тем или иным способом...

Посмотрите в SM35, там должны остаться необработанные из-за какой-то ошибки пакетные вводы FB05. 26 программа, если не может выполнить транзакцию, создает сеанс пакетного ввода.

Спасибо!!!