Добрый день!
Возможно, вопрос, который хотел бы обсудить, ранее в какой-то форме обсуждался в этом форуме. С помощью поиска находил несколько сообщений.
Мы создали неведущий регистр для налогового учета. В FI-AA создали новую область для налогового учета ОС и сделали присвоение к соответствующему неведущему регистру. Эту область оценки настроили так, чтобы проводились проводки запасов сразу и амортизация. Следовательно, отпадает необходимость создавать отдельные налоговые счета - документы по налоговому учету ОС будут проводиться теми же счетами ОС, но в своем неведущем регистре.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, информацией, если приходилось ранее настраивать, работать, касательно следующих вопросов:
1) Имеется ли в системе возможность определенные FI-документы не проводить в неведущем регистре (фильтровать каким-нибудь инструментом, например, проверки и т.д.) ?
2) Имеется ли инструмент удаления данных за определенный период из неведущего регистра аналогично тр. GCDE в спецрегистрах?
3) Есть ли возможность загружать данные из главного регистра в неведущий регистр аналогично транзакции GCU1?
4) В случае, если есть возможность удалить данные из неведущего регистра, то возможно ли будет повторно провести удаленные документы по запасам и амортизации из налоговой области оценки в учете ОС в неведущий регистр? (тр. ASKB ?)

1. Вопрос обсуждался на форуме. См. viewtopic.php?p=398240
2. В Z-решении SAP CIS "ТПР для 25 главы НК РФ на НГГК" есть Z-программа для работы с регистрами:
ZFAGL_DELETE_DOCLIST - Удаление документов из ГГК. Она более гибкая, нежели стандартная.
3. тр. GLGCU1 проводит в отдельный регистр по периодам.
4. Да.

Очень Вам благодарен!

Добрый день.
Подскажите, есть ли у кого-то опыт выполнения проводок по дебиторам/кредиторам только в один неведущий регистр?
Для параллельного учета необходимо выполнять корректировочные проводки по счетам контрагентов и только в неведущий регистр. На данный момент выдает ошибку «Проводка в регистр ХХ с видом счета ХХХХХХХ не разрешена».
Есть ли возможность это реализовать?

То есть на самом деле, по договору (и по одному стандарту учета), вам должны 100р. и к вам поступит на банковский счет 100р.
По другому стандарту учета вам должны 90р.?
Пришедшие деньги 100р. вы как будите отражать в этом другом стандарте учета?

Скорее всего, вам придется делать корректировочные проводки в неведущий регистр по основному счету.

Есть документ от контрагента проведенный в определенном периоде. Для параллельного учета (МСФО) данный расход необходимо провести в другом периоде (принять по дате документа, в другом периоде). Соответственно необходимо продублировать данный документ только в регистре МСФО (неведущий регистр). Проводку по основным счетам выполнить можно. Проблема именно в счетах дебитора/кредитора. Можно ли это реализовать?

А зачем? Зачем вам проводка по вспомогательной книге, отраженная в неведущем регистре? Вы концепцию проводки на 60* счет понимаете?
Вы проводите напрямую не на 60* счет, а на кредитора, который связан с Главной Книгой через контрольный 60* счет (который может меняться в зависимости от операции).
Вы сверять задолженность с кредитором по периодам будете по МСФО? Счета выписывать кредитору тоже по МСФО?
Вам в отчетности по МСФО нужна аналитика по контрагентам? (скорее всего нужно разделение контрагентов на связанных с вами и несвязанных с вами, что решается счетами)