Всем доброго времени суток,

ниже приведены проводки по поступившему авансу и доходам будущих периодов

Дт 51 120 000 р Кр 64 -120 000 р

Дт 64 18 000 р Кр 68 -18 000 р

Дт 62 120 000 р Кр 98 - 120 000 р

Дт 98 40 000 р Кр 90 - 34 000 р
Кр 68 - 6000 р

(после F-39)
Дт 64 40 000 р Кр 62 - 40 000 р
Дт 68 6 000 р Кр 64001001( перерасчетный счет авансов) - 6 000 р

в сухом остатке на 64 счете ОГК А остается - 80 000 р

Подскажите пожалуйста как в данном случае должно выглядеть выравнивание?
Пришел аванс, счет выставлен на 3 месяца, за первый месяц 1/3 упала в реализацию, соответственно мне нужно сделать F-39 на 1/3,
чтобы в книге покупок отразился частичный НДС на 1/3, это правильно с точки зрения бух учета, но отдел биллинга и кредитного контроля, говорит
о том,что нужно делать выравнивание на полную сумму, то есть в F-39 делать полностью счет с авансом, но тогда в книгу покупок упадет полный аванс,что не правильно. Как кто выходил из этой ситации,если такая имела место быть, кроме как ручной корректировки НДС. Если, что то упустил, то дополню. В инете нашел схему проводок по доходам будущих периодов похожую на нашу, но о том как делать выравнивание ни слова.

Добрый день
Стоит аналогичная задача, вам удалось что-нибудь придумать для реализации этой задачи?

Добрый день,

пока нет, думаем писать программу Z* по авансам для расчета НДС, чтобы бухи могли ручками скорректировать.