Коллеги, доброго дня,

1) подскажите для чего нужен ракурс J_3RFV_CORR_INV, не совсем понятно его назначение.
2) как сделать чтобы документы сторно попадали в дополнительный лист книги продаж ( проводка сторно сделана в текущем периоде к документу прошлого периода)
какие для этого нужны настройки?

1. Там же написано: "Определить корректировочный счет-фактуру (Россия)". Можно предположить, что настройка позволяет системе отличить исходный сч.ф от корректировочного сч.ф и правильно сформировать книги (например, запихать корректировку на уменьшение входящего сч.ф в книгу продаж, а не минусом в книгу покупок). В тр. SPRO правее IMG-операции можно прочитать документацию к IMG-операции.
2. Ничего не нужно делать. Сторнируйте в текущем периоде, дата документа будет в закрытом, Книга продаж сама включит сторно в доплист к закрытому периоду если при формировании книги вы включите опцию "Создать доп. листы" и укажите закрытый период.

собственно так и делаю.

плюс еще заполнил поле "текст заголовка документа NNNNNNNNNNYYYY" все равно доки в доп лист не попадают

в чем еще может быть загвоздка?

ноты надо накатывать для книжек

Добрый день, возможно при заполнении селекционного экрана нужно заполнить поле 'вид документа корректировки' видом документа счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры. По крайней мере на прошлом проекте таким образом 'засовывали' забытые и корректировочные сф по продаже

Вопрос был: "как сделать чтобы документы сторно попадали в дополнительный лист книги продаж".
Для документов сторно указывать Вид документа корректировки не нужно.
Для "забытых" сч.ф нужно.