Добрый день, коллеги.
Интересует сабж. Может кто то уже сталкивался с такой задачей. Интересуют мысли, возможные подводные камни.

Задача следующая:
Провести расходы разными документами в разных прогонах и иметь возможность сторнировать отдельно, созданные ранее прогоны. Данная задача возникла по причине того что документы по расходам могут приходить с большой задержкой, и не проводить расходы пока все документы не соберут нет возможности.

С уважением,
Руслан.

Насколько мне известно:

1) Раздельное сторнирование командировочных расходов невозможно в стандарте. Сторнируется только вся командировка. И соответственно сторнируются все расходы указанные в ней одновременно.
Проблемы:
- делается черное сторно (обратная проводка) без указания в заголовке причины сторно, а также нет ссылки на сторнируемый документ.

2) Решение второй задачи не требуется. В стандарте можно добавлять затраты по командировке после проводки в FI. В новом прогоне будут обработаны только не проведенные ранее затраты.