Добрый день! Подскажите пожалуйста , кто сталкивался с проблемой : при генерации исходящей НН в документе оплаты(аванса) несколько позиций с разными суммами и разными номенклатурами материалов. В программу генерации попадают все позиции, а когда проходит генерация в документе НН все суммы сворачиваются в одну позицию и материал один остаётся. Это с точки зрения учёта- не правильно. Авансы в 90% являются первым событием. Может что-то не так делаю? При генерации на итоговю счёт фактуру- отрабатывает всё корректно.