Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какие условия нужно добавить в схему калькуляции, чтобы правильно рассчитать исходящий НДС.
Сейчас расчитывается по ставке 18/100. А нужно чтобы расчитывался по ставке 18/118, т.е. пользователь вводит общую сумму 100р. НДС рассчитывается по ставке 18/118 = 15,24 (база налога 100-15,24 = 84,75) и сумма без НДС = 100 - 15,24 = 84,75.

Сейчас схема калькуляции следующая:


100 0 BASB Базовая сумма
110 0 MWVS Предв. налог 100 VST
120 0 MWVN ПредвНалогНевычит 100 NVV
140 0 MWR1 НДС/кредит (РФ) 100 MWS
150 0 MWR2 НДС/дебет Выр. (РФ) 140 166 ZUD
160 0 MWR3 НДС/кредит Выр. (РФ) 140 166 ZUK

Отключити опцию "Налоги на основе нетто" в тр. FB00 (или в "Опциях обработки" в тр. FB60 или FB70 и т.д.). Тогда вводя 100р. в Базовых данных и в табличной части вы получите 84,74р. и 15,26р.

Plank, спасибо.

Эти опции у меня и так не включены.

Тогда напишите, что и где вы вводите, что получается, и что хотите получить.

В FB70 ввожу сумму дебиторской задолженности =100р , выбираю код НДС, настроенный как исходящий вид кода НДС, mws 18%, счет XY. Получаю сумму НДс по счету XY =18
А нужно, чтобы сумма НДС =100*18/118 =15,24.

Только что проверил. В тр. FB70 включаю опцию "Налоги на основе нетто" и сумма НДС 18, отключаю опцию и сумма НДС становится 15,26.

Plank, добрый день.
Спасибо, но у меня не работает включение/отключение опции, все-равно 18 считает. еще раз проверила.

Возможно, здесь нужно решать на уровне налоговой схемы.

Сэкономил мне много часов дебагинга. Спасибо!!!

Оффтоп: выходит, логика расчёта НДС не единая для страны, различается от пользователя к ползователю? Что называется, "приехали"...

И это правильно.
Один пользователь может работать с бумажками, где сумма с НДС, например услуги по тарифу, а другой пользователь может работать с актами, где сумма без НДС.
Опция влияет на порядок расчета, налоговая схема страны тут ни при чем.

Да, Вы правы. Ещё раз благодарю!