Коллеги, доброго дня,

подскажите по какому принципу документы попадают в доп лист книги продаж,
например работы и услуги сервиса , которая оказывает наша компания оказаны в августе и сентябре, а FI проводка сделана
в октябре и соответственно доки попадают в основной лист, а должны попадать в доп лист книги продаж, пытался объяснить нашему абаперу принцип, но в доп листе я вижу только корректировочные и сторно документы. а если провалиться в первичный документ,то видно, что услуги оказаны в сентябре и августе.

заранее благодарен.

В этом случае нужно дату документа ставить август, а дату проводки октябрь. Затем зайти на изменения документа FB02 и прописать там в тексте заголовка его номер и год.

спасибо, а это стандартный процесс? согласно постановлению 1137?

автоматически нельзя сделать?или Z вмешаться?

Note 968891 - Sales and Purchase Ledger modification
"Для документов, проведенных в текущем отчетном периоде, которые корректируют документы, проведенные в закрытом отчетном периоде и сторнированные в текущем отчетном периоде, поле "ТекстЗглДокум" (BKPF-BKTXT) должно содержать ссылку на корректируемый документ в формате NNNNNNNNNNYYYY, где NNNNNNNNNN - номер, а YYYY - год корректируемого документа. Если данное поле не заполнено, документ будет помещаться в основные листы."

а ноту нужно устанавливать и какую?
а то я поставил дату предыдущий период и заполнил поле BKPF-BKTXT, и все равно попадает в основной лист

нота с 2006 года работает... Проверь что стоит галка сформировать доп. лист и там указаны параметры для выбора фактур: дата и вид документа.