Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь делал следующее: чтобы кто-то создавал осн. запись дебитора или кредитора, а другой подтверждал.
Такая возможость в стандарте есть для процедуры платежей, т.е. дебитор/кредитор будет блокирован только для платежей, если не будет подтвержден.
А можно ли сделать так, чтобы при создании карточки она по умолчаию блокировалась, а права на разблокировку были бы только у того, кто подтверждает.
Если у кого-то были похожие задачи - поделитесь, пожалуйста, мыслями, как это лучше реализовать:)

Спасибо.
С уважением,
Татьяна.

Вообще блоки в клиентах и поставщиках бывают совершенно разные, и скорее всего методика внедрения такой функции будет разной.По моему мнению самый правильный (но очень долгий и дорогой) путь для Вашей задачи – это организация «Потока операций». Вернее 2х потоков, для клиентов и поставщиков.

Ну а если дёшево и сердито, то наверное можно наАБАПить в экзитах на сохранении в X?01, F?01, VВ01, MK01 и блокировать через поля типа SPERQ в поставщиках и AUFSD / FAKSD / LIFSD / SPERR в клиентах.

у того, кто создаёт сейчас дебитора/кредитора, отнимается лицензия на работу в сап. тот у кого отнята лицензия делает всё в экцель. тот, у кого лицензия есть, получает от того, у кого отнята лицензия, этот файл. файл засовывается в сап тем, у кого есть лицензия и полномочия. сделаете так будете в тренде у начальства.

а потом кто-то скажет - а мне не нравится то, что ты сделал, иди переделывай. так пускай в почте и разбираются. будет дёшево и сердито.

Оригинально:)

Спасибо за совет, PointGuard.
Но хотелось бы что-то попроще и без абапа (таковы требования проекта).
Не знаете, есть ли возможность при создании ставить значения по умолчанию - типа блокировки?

Уважаемые требования.


Наверное можно попробовать Вариант(ы) экрана сделать (SHD0) и поставить значение по умолчанию, поле сделать обязательным или спрятать, но с нужным значением. Созданный вариант присвоить как "по умолчанию" пользователю(ям) который создаёт. Тому кто разблокирует оставить "нормальную" нетронутую транзакцию. Вот такая идея.

посмотрите может подойдет:
в спро - Финансы (нов.) - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Счета кредиторов - Основные данные - Подготовка к вводу основных данных кредиторов - Опред. критичных полей/прицип контроля 2 лицами (кредиторы)
потом в транзакции FK08 - По отдельности , FK09 - Список подтверждаете

Подскажите, пожалуйста, почему может быть, что не все поля, которые были определены как критичные для изменения в основной записи кредитора , например, банк.счет, не выводятся в транзакции FK09. в таблице T055F они определены как LFBK-BANKL, LFBK-BANKN. в таблицах документа изменений кредитора CDPOS, CDHDR они отражены, но в отчет не выходят

Иногда возможно потому что банк.счёт сначали удалили (и это можно подтвердить самому в обход dual control) из записи кредитора.
CDHDR/CDPOS плохие помощники в расследовании. Лучше смотрите изменения в конкретной записи кредитора или еще есть отчёт RFKABL00.

Удачи!

Иногда возможно потому что банк.счёт сначали удалили (и это можно подтвердить самому в обход dual control) из записи кредитора.
CDHDR/CDPOS плохие помощники в расследовании. Лучше смотрите изменения в конкретной записи кредитора или еще есть отчёт RFKABL00.

Удачи![/quote]

спасибо за отклик.
а если вот такая ситуация
По поводу отражения Payment terms:
1) При создании нового кредитора это поле не попадает на подтверждение.
2) При изменении этого поля в осн.данных кредитора – попадает на подтверждение.
По поводу отражения банковских данных:
1) При создании нового кредитора эти данные попадают на подтверждение
2) При изменении банк.реквизитов в осн.данных кредитора – они не попадают на подтверждение.
По поводу отражения ИНН/КПП:
1) При создании нового кредитора эти данные не попадают на подтверждение
2) При изменении в осн.данных кредитора – они попадают на подтверждение.

логика программы такова, что любые изменения должны попадать? и при создании тоже все поля должны отражаться?
или так и должно срабатывать, как работает у нас?
В RFKABL00 при создании к\агента New value=*** Created ***
При изменени заполнены поля New value и Old value

Отвечал по памяти, у меня к сожалению в данный момент под рукой нет системы с активированным двойным контролем, так что проверить ваши случаи не смогу.

А какая у вас версия системы?

версия 6.0.
пакет поддержки SAPKH60410
поискала ноты, но ничего не нашла. думала, что-то недоустановлено.
на всех сап-ресурсах написано, что должно хватить единственной настройки в таблице T055F и должно все работать.

А события никакие не активированы, например 00001421 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ КРЕДИТОРА: сохр. с переносом данн. , или 1420 /1440 / 1460/ 3070?
Может самодельный код вмешивается в стандарт?