Добрый день!

Подскажите пожалуйста возникла проблема при отражении контрагента в книге покупок при смене сторон в обязательствах.

Был полученный аванс

Дт 51 Кт 62.2 (контрагент А)
Дт 76 НДС Ав Кт 68 НДС начисл

Данный документ попадает в книгу продаж

Сделали проводку с выравниванием

Дт 62.2 (контрагент А) Кт 62.2 (контрагент В)
Дт 68 НДС к возмещ Кт 68 НДС Начисл

Данный документ попадает в Книгу продаж с контрагентом В и в Книгу покупок с контрагентом А

Далее делаем отгрузку

Дт 62.1 (контрагент В) Кт 90
Дт 90 Кт 68
Документ попадает в книгу продаж

После выравнивания отгрузки и документа по смене сторон, документ выравнивания попадает в книгу покупок снова с контрагентом А, хотя выравниваем позицию с контрагентом В.

Накатили ноту 1637162, но после этой ноты в книгу продаж проводка по авансу встает по Дт из настройки и как хочешь, документ выравнивания не анализируется.

Может кто нибудь знает в чем проблема?