Добрый день!
Известно, что законодательно это спорный вопрос, который уже обсуждался на форуме, но для нас это жесткое требование бухгалтерии. У нас в системе со времен внедрения были выполнены следующие настройки:
В модуле SD фактуре присвоен диапазон 19 с интервалом «С 0090000000 По 0099999999», флаг «Внеш» - пусто. Указан вид соответствующего документа в FI, это RV.
В модуле FI документу RV присвоен диапазон 00 с тем же интервалом, «С 0090000000 По 0099999999», флаг «Внеш» - выбран. При проведении фактуры в SD и FI создаются документы с одним и тем же номером, сформированным в SD. Но в FI есть другие документы (авансы полученные, реализация ОС и др.) у них другой диапазон номеров, подцепить к 00 нельзя, т.к. выбрана галка «Внеш».
Хотелось бы, чтобы первичным был диапазон в FI. Все нужные документы FI должны принадлежать одному диапазону. В SD фактуре присваивался бы свободный номер из FI диапазона.
Если это возможно, скажите пожалуйста, как это сделать? Или другие пути решения проблемы. Спасибо.

В одной компании видел как нумерация жестко менялась в момент проводки FI документа, то есть настройки диапазонов были одни, а номер документа был совсем другой. И это кстати было "западное" решение и вроде даже без поломки стандарта. Не помню как сделали. Работало очень стабильно.

В вашем случае нужно сделать что то похожее, при проводке авансов, реализации ОС и др. принудительно подставлять диапазон из SD фактуры, или просто ставить следующий свободный номер и двигать счетчик.

У нас просто используется поле Ссылка XBLNR. Если документ - не важно откуда - является СФ, то в момент проводки ему присваивается номер из одного диапазона номеров СФ.
Заполнение в ЮЭ, в основном - в 1025 событии.

У нас поле Ссылка в SD используется для связи корректировочного с/ф с первичным, т.е. там номер первоначального счета к которому делается корректировка, а номер документа - это номер исходящего корректировочного с/ф. Если у вас в Ссылке номер с/ф, то как реализована нумерация с корректировочными с/ф?

ilsik, спасибо за идею!
Попробовали это реализовать. При проводке всех FI - документов выполняется замещение полей "№ документа" и "Ссылка" через user-exit, в котором через FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT', определяется свободный номер из диапазона SD - фактур и двигается счетчик. Все работает, кроме документа по реализации ОС. При сохранении ошибка "Противоречивость с RW-документом: отклонение в структуре документа".
Замещение выполняется в "Финансовая бухгалтерия" - Документ полностью (момент 3). Помогите, что с этим делать? Может еще что-то надо по Основным средствам настроить, чтоб работало замещение? Спасибо.

Связь КСФ с СФ прописывается в поле BKPF-BKTXT (номер и год исходного документа).

У нас поле Ссылка в SD используется для связи корректировочного с/ф с первичным, т.е. там номер первоначального счета к которому делается корректировка, а номер документа - это номер исходящего корректировочного с/ф. Если у вас в Ссылке номер с/ф, то как реализована нумерация с корректировочными с/ф?[/quote]

Связь КСФ с СФ прописывается в поле BKPF-BKTXT (номер и год исходного документа).[/quote]

Добрый день, подскажите, после формирования коррект СФ SD вы заходите в FI документ и проставляете ссылку на ориг СФ в поле BKPF-BKTXT (номер и год исходного документа), я правильно поняла? Скажите, при выводе СФ из транзакций SD (vf03, vf31) у вас печатается строка 1б "к счету-фактуре №"? у нас сейчас это поле при выводе из транзакций vf03, vf31 не заполняется и еще у нас некорректно заполняется строка Б (после изменения), у вас так? если у вас все заполняется корректно, поделитесь, каким образом вы это сделали. Заранее спасибо!