Коллеги, добрый день, у меня возникло ряд вопросов при выводе на печать исправительных и корректировочных счетов-фактур, если у кого-нибудь возникали такие ситуации, поделитесь опытом в решении этих вопросов:
1. При выводе на печать СФ SD при отгрузке Продавцом в поле «Грузоотправитель» ставится прочерк, а должны быть слова «он же». При этом, если выводить эту же самую фактуру через отчеты FI, в поле указывается корректное "он же".
2. Создаю исправительный СФ FI, где меняю суммы ТРУ и налога (такие случаи предусмотрены законодательством), вывожу в формат PDF СФ, при этом выводится сумма оригинального СФ.
3. Аналогичная ситуация со СФ SD, но здесь, кроме того, что не меняются суммы, также при изменении КПП / ИНН покупателя данные при выводе исправительного СФ не меняются.
4. При выводе на печать СФ SD в журнале этот СФ не отображается. В журнал он попадает только после вывода на печать через FI отчеты (fbl5n и т.д.).
5. При выводе на печать корректировочного СФ SD не отображается номер оригинального СФ. При этом, если зайти в бухгалтерский документ и в поле «Текст заголовка» сделать ссылку на оригинальный СФ и в каждой позиции проставить номер изменяемой позиции оригинального СФ, то при выводе из fi-отчета СФ корректна.
6. Формирую корректировочный СФ FI (кредитовое авизо), в поле «операция» указываю «кредитовое авизо», выбираю вид документа ZK «Корректировочный СФ Сбыт» (этот вид документа используется как для документов FI, так и для документов SD). При выводе на печать в строке Б (после изменения) значения указываются с минусом.
7. Каким образом регистрируете СФ по договорам комиссии / агентским, когда организация выступает комитентом / принципалом? СФ формируете сразу на покупателя? Указываете при формировании СФ в каком-нибудь поле комиссионера / агента?
8. Получалось ли указывать тип операции сразу при формировании задолженности или вносите эту информацию непосредственно в журнале?

Заранее спасибо!