Коллеги, при проводке дебитового авизо из SD программа генерации НН формирует документ налоговой накладной вместо документа корректировки. У кого-нибудь вообще формируется корректировка или такая же проблема как у меня?

Авизо в SD делал на основании SD-заказа или SD-фактуры ?
Надо делать на основании номера SD-фактуры.

Сделал на основании SD-фактуры. Если делать пример в FI, то всё работает корректно, а вот если через SD, то корректировка не получается.

Опиши, как ты делал ?

Обрати внимание на поле VBTYP сбытового документа-основания.

Вообщем, вопрос решился путём анализа нот + саповского документа "Create Tax Invoices F1Helps". Сейчас корректировка формируется только на Дебетовое авизо с изменением цены. Об этом говорится в ноте 1602225. Для того, чтобы создавалась корректировка необходимо чтобы выполнялись такие условия:

Дебетовое авизо создано в SD
Дебетовое авизо создано со ссылкой на Счёт SD
Цена материала в Дебетовом авизо отличается от цены этого же материала в Счёте SD
Все необходимые налоговые док-ты были созданые на счёт или на его выравнивание с оплатой

Я же делал пример, когда дебетовое авизо увеличивает только кол-во продаваемого ТМЦ и всё. Поэтому корректировка не создавалась.

Единственное, что я не нашёл пока информацию в Налоговом кодексе, где написано, что на изменение кол-ва налоговые накладные создавать не нужно. Ведь раньше-то нужно было...

Якась фатамаргана!
Если изменяется Кол-во, а Цена остается прежней, то меняется НДС по всей накладной, а следовательно на это дело надо выписывать корректировку с признаком "Изменение кол-ва".
Выставляй реквест на САП.

Да, ты прав. Корректировка на изменение кол-ва должна быть. Надо писать в SAP.