Уважаемые коллеги!

Подскажите, плз, про экспортный НДС 0%.
Имеется схема J2 -> J7 -> JC
Все налоги включены в T007K в группу SHP.

Из того, что я вычитал на форуме и в документации настроил J2 так:
J2
MW1 0 76...98
ZUD -100 76..98
ZUK 100 76..95

Счёт 76..95 с управлением ОП, налоговая категория >
Счёт 76..98 с управлением ОП, налоговая категория >

Следующие налоги не описываю, поскольку дальше не могу продвинуться.

При MW1 = 0 после оплаты счёта дебитора программа RFUMSV50 не переносит налог, поскольку не может провести документ с нулевой позицией.

А если MW1 делать не нулевую, то это искажает выручку. К тому же, если я правильно понял, этот счёт должен быть с управлением ОП, а счёт выручки у нас без управления.

Поделитесь опытом: какая схема НДС для экспорта у вас используется и какая последовательность обработки?

А Вы по форуму искали? По-моему достаточно информации.

Чего удалось добиться:

J2 -> J7 -> JC
76000095 > с упр. ОП
76000096 > с упр. ОП
76000098 > без упр. ОП

J2


J7


JC


Последовательность действий
FB70 с кодом J2
Получаем


Оплата F-28


После переноса с помощью RFUMSV50 получаем


и на счетах остаётся сальдо


Ввожу вторичное событие для документа дебитора на сумму 1200

После этого запускаю транзакцию J3RFUM26 по конкретному документу DR по налогам J2, J7, JC
Галка "База начисл." - снята
Без проверки ссыл.ключа БП - включена

Курс счёта X
Создать документ X
Не копировать бизнес-сферу X
Создать документ 0% X
Отсроченный НДС 0% X

При запуске формируется пакетный ввод, в котором создаётся документ с кодом проводки 40 по счёту 76000098, и, соответственно, выравнивание не получается. Если вручную поменять код проводки на 50, то документ нормально выравнивается.

Скажите, плз, что я делаю не так?

не очень понял последний пост... откуда по 0% экспорт взялись ставки 20% и зачем ZUD , ZUK ?

посмотрите ноту 1073837 .
ну и проверьте настройку для RFUMSV50
Spro-Fin-GL(new)-periodic processing-report-sales\purch tax returns-deferred taxes: define deferred tax rule + assign deferred tax rules to company code

Дмитрий, спасибо за ответ.

Сначала про настройки и ноту.
У нас версия SAP_APPL 605 0004 SAPKH60504, поэтому, если я правильно понимаю, нота не актуальна.

Правда я не понял где нужно делать п. 7),
поскольку в настройке FTXP такой галки нет, а в V_T007DT эта галка соответствует не Tax code, а правилу. Для правила эта галка установлена, правила БЕ присвоены.

Теперь про ZUD и ZUK.
Если я правильно понял, то как раз из-за проблем с проведением документов с нулевой ставкой и придумано решение, по которому налог/налоговая база "гоняется" через технические счета до момента, когда подтвердится или не подтвердится нулевая ставка по экспорту.

Если подтверждается, то 76...96 в моём примере должно выравниваться с 76..98, а если нет, то уменьшается выручка и начисляется НДС.

К сожалению, практика расходится с теорией

Все налоги включены в T007K в группу SHP.

Эти коды налогов, по идее, должны быть в группе CSH. для экспорта же важен факт оплаты и именно поэтому вы используете RFUMSV50
фактура с кодом J2 у вас выровнена с оплатой?
на дату запуска RFUMSV50 у вас задолженность д.б. выровнена. результатом работы должен быть перенос с J2 на J7 ....
если этого нет, то к 26й рано переходить

попробую настроить у себя , может я чего-то не понимаю )

Дмитрий, доброе утро!

Да, я входящий платёж выравниваю со счётом-фактурой дебитора, после этого
1. запускаю RFUMSV50, переношу налог на новый счёт
2. Ввожу вторичное событие на всю сумму счёта-фактуры.

А ещё скажите, RFUMSV50 должна переносить налоги с нулевой ставкой? У меня эти пляски с бубном, в частности, из-за того, что RFUMSV50 у меня не переносит налог 0% .

Начнём с бизнес-процесса, а он поменялся ...
Исходя из актуального НК РФ , статья 165 читаем:
2) утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2011 N 245-ФЗ.
пункт 2 гласил, что обязательным документом для подтверждения экспорта была банк. выписка или др. документ, подтверждающий факт оплаты покупателем товаров\раб\услуг

http://otchetonline.ru/art/buh/11596-12567.html

Т.о. факт оплаты теперь не важен, а значит и программу RFUMSV50 не нужно применять

В Белоруссии требуется, вот и воюем