Здравствуйте!
Бьюсь над настройкой FI-TV. В тестовой системе настроила "Предварительный налог по каждому виду ком. расходов", поставила соотв. используемый код НДС из FI . Проверила, что по этому коду НДС в FI проводки создаются, НДС считается автоматом. Далее для каждого вида ком. расходов установила использование этого кода налога.
Создала командировку, провела расчет.
Cоздаю прогон из TV в FI. После прогона выдает протокол "Недействительный код налога в схеме TAXRU" Включить командировку в прогон проводок не удалось. Проводки не создаются, конечно.
Подскажите, пожалуйста, что еще где проверить? Какие настройки не донастроены.
Еще здесь нашла в сообщениях, что надо проверить таблицу T706D_B. Говорит, что в системе такая таблица не активирована. Есть только T706D, в ней запись с НДС для схемы командировок RU существует.
А что находится в таблице T706D_B? Если необходимо, как ее активировать?

Никто не отвечает. Прокопала весь sapforum. У меня вроде как все необходимые настройки сделаны.
Тогда такой вопрос: есть курс AC270. Освоила. Есть SAPHelp, тоже освоила. И по ним вроде как все настройки сделаны. Что еще надо прочитать по этой теме? Есть еще какая-то документация?
Хоть на этот вопрос может кто-нибудь ответить?

я бы посоветовал to debug

Дебуг - это в смясле отладка?

дебаг

Покажите как настроили налог, попробуем разобраться. У меня всё работает.

Расчет НДС.
Страна RU, план счетов INT, схема TAXRU
Код налога j2 18% командировочные расходы
тип налога Предв.налог
Код счета VST, 18%, 110, 100,вид условия MWVS
Счет налога 153000
Характеристики V - предвар.налог

По FB01 руками проводка формируется.

Далее в Управлении командировками
Варbант положения по командировкам RU
Глобальные параметры Предварительный налог для каждого вида командировочных расходов.
БезПН код 99 ( он тоже аналогично J2 настроен, только проценты 0%)

Далее Вида расходов для документа
Вид TRN транспортный , код налога j2

По-моему, все.

V_706D_B - это ракурс к таблице T706D, смотреть можно через SM31. Но у вас там все настроено, как я понимаю. И еще проверьте, когда выбираете код налога в настройке Вида расхода TRN, указана ли в средстве поиска налоговая схема TAXRU в виде ограничения. Такое ощущение, что у вас все таки код налога J2 не присвоен схеме TAXRU (заодно проверьте и код налога 99).
И приведите, пожалуйста, полный текст ошибки.

ДА, в таблице V_706D_B данные есть.
Ограничение TAXRU при выборе стоит, коды налогов J2 и 99 в списке есть.
Выдает вот это в виде дерева.

ПргнПроводок 4000000093
|
|-- Командир. не для проводки
| |
| --- ТабельнНомер 00090161 Ваулева Ирина Сергеевна
| |
| --- Номер ком. 0000000014
| |
| |-----Недействительный код налога в схеме TAXRU
| ------Включить командировку в прогон проводок не удалось.
|
--- Объединение
|
|-- Табельные номера
| |
| |-----рассчитано, сторнировано 1
| |-----Блокировано 0
| ------Отклонено 0
|
--- Командировки
|
|-----рассчитано, сторнировано 1
|-----с проводимыми суммами 0
|-----без сумм 0
|-----не проводимо 1
------отклонено из-за ошибок 0

В документе расчета командировки Вы указываете вручную код налога J2? А попробуйте вообще без налога. Проводка выполнится?

Пробовала. В схеме ставила Без налога. У видов расходов тоже налог убирала.
Сообщение аналогично было

Может я что-то с видами оплат не додумала?
Виды взяла MJ10? MJ20. Для НДС символический счет не определяла. Ведь если по тр.FB01 из затратного счета сумма сама должна выкручиваться.

С какими параметрами запускаете прогон проводок? Вид документа такой же как в FB01? Какие галки поставили? Перед этим еще проверьте стоят ли у вас галки Питание и Проживание в PR05. Если они стоят, то надо проверить в ракурсе V_T706B1_A какие коды налога присвоены этим паушальным суммам.
У себя в системе для командировок я использую те же коды налога, которые определены для закупки услуг. Их же прописал в Видах расходов. Их же использую в PR05.

Я пока взялаэдементарно: только вид расходов TRN. И в командировку только этот ид расходов ввожу.
Но вообще питание и проживание я проставила без НДС, код налога 99.

Все таки напишите еще про параметры запуска прогона и укажите для кода 99, для счета прописанного в нем, у вас указана какая налоговая категория? Вроде должна быть "+" для 0% ставки (ну и с "-B" у меня тоже работает).
Мне кажется, что ошибка все таки где то именно с кодом налога.