Добрый день! Прошу помощи и совета))
В общем необходима следующая проводка:
Д 7609 К 9101 (76 - возмещение расходов по дог. факторинга, 9101 - дох от возм факторинга)
Д9103 К 6805 НДС 18% (9103 - НДС от возмещения факт-х услуг, 6805 - НДС исх. к уплате ТМЦ)
К этрой проводке необходимо создать код налога, а т.к. налоогами занимаюсь совсем недавно, то прошу совета.
На сколько я поняла настройка должна выглядеть примерно так:
Code:
Настройка кода НДС:
Тип налога К/счета Нов.ставка налога Уров. С уровня Вид условия
Базовая сумма 100 0 BASB
Предв. налог VST 110 100 MWVS
ПредвНалогНевычит NAV 120 100 MWVN
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000 140 100 MWR1
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000- 150 140 MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK 100,000 160 140 MWR3
Мест.дебет Выр. (РФ) ZUD 180 100 MWR5
Местн.кредитВыр.(РФ) ZUK 190 100 MWR6
Необлагаем VST 200 100 MWVV
Налоговые счета:
Код НДС G9
Операция ОснСчет Дополнительная информация
MWS 6805
ZUD 9103
ZUK 9101
И в общем то вопрос состоит в том, правтльна ли такая настройка для требуемой проводки?
Вход
Регистрация
FAQ пользователя
Поиск
