Приветствую коллеги!

Ситуация следующая. Был аванс входящий Дт 51* Кт 6202* Дт7515* Кт 6802*, отражена фактура в книге продаж.
Потом была фактура Дт 6201 Кт 90 Дт90.03 Кт68.02 Дт90.3(НДС-овский)
Потом был зачет аванса Дт 6202 Кт 6201 Дт6802 Кт7615. Так вот в книгу покупок попадает наименование контрагента, а по законадательству

при регистрации счета-фактуры на аванс в Книге покупок, в графе 5 "Наименование продавца" указывается наименование продавца товаров (работ, услуг), уплатившего в бюджет НДС по полученным авансовым платежам.
То есть нужно имя балансовой единицы, а сейчас в книгу покупок при зачете упорно подтягивается наименвание контрагента.
Кто нибудь сталкивался с таким? Как решали проблему?

В OBCG / OBCH в группе PUR у кода налога для полученных авансов в колонке "Арифметическая операция" поставьте знак - (минус).
Тогда в Книге покупок будет правильный продавец (имя балансовой единицы), и база будет показываться как 0.

Спасибо большое! Не знал такого