Добрый день!

Запуталась в книге покупок...

имеем следующий ряд действий:
1. создают экономисты ведомость (ставят код налога)
2. фактурирую эту ведомость в miro (ставлю код налога) проводки: Д 08, 19 К 60
3. в конце квартала часть НДС должна уйти на 68 счёт ( Д 68 К 19: предполагается ручная проводка в fb50 либо fb01), часть остаётся на 08 (для списания этого НДС в себестоимость предлагают тр. ztransob - ещё не опробовала)

Сделала я все действия касательно НДС, принимаемого к вычету (Д 68 К 19), но в книге покупок у меня только суммы, которые без НДС (то есть где код налога стоит "Без НДС", а суммы, облагаемые НДС туда не попали... Что я недоделала?

Вам надо почитать документацию по книге покупок, а так же поискать относящиеся к ней сообщения на форуме.
Вкратце, в книге покупок отражаются только проводки с кодами налога, которые указаны с группой PUR в настройках группировки (транзакции OBCG / OBCH).
Ваши проводки по переносу с 19 на 68 должны содержать коды налогов (19 счет - предварительный код, 68 счет - целевой). Именно целевые коды должны быть прописаны в OBCG / OBCH (иначе книга показывала бы весь входящий НДС, невзирая на условия получения счета-фактуры, запуска ОС в эксплуатацию, и т.д.)
У вас либо отсутствует целевой код налога в проводке переноса, либо он не прописан в OBCG / OBCH.

И еще - что такое ztransob здесь никто не знает. Все, что начинается на Y или Z - это внутренняя разработка вашей компании, а не стандартный САП. Учитывайте это, задавая вопросы.

Alexei, спасибо Вам большое! скорее всего коды налога не прописаны, так как целевой код указала... буду разбираться.

Про транзакции, начинающиеся на Y или Z - до этого не знала об этом. Теперь учту.

Поэксперементировола, в итоге получилось сформировать Книгу покупок.
Остался один нерешённый вопрос: в Книге покупок отдельной строкой идут авансы выданные с НДС и ниже строкой оказанные нам услуги с НДС к вычету

Мы оплатили аванс поставщику - обработала FEBAN
Аванс зачла - F-54
Произвела выравнивание оказанных нам услуг и оплаты - F-44
В тр. J3RFUM26 поставила галочки по нужным фактурам (провела fb01)
Сформировала книгу покупок

Отсюда возник вопрос: на каком этапе формируется привязка оплаты к выполненным для нас услугам?