Привет, коллеги!

Подскажите, как реализовать процесс безвозмездной продажи (передачи подарков клиентам) в FI.

1) В течение месяца выполняется закупка Дт Расходы Дт Входящий НДС Кт Поставщик. Эта проводка попадает в книгу покупок.
2) В конце месяца на сумму подаренного клиентам товара выставляется один сводный счет-фактура, в котором в качестве и продавца, и покупателя выступает сама компания-даритель. При этом выполняется проводка Дт Расходы Кт Исходящий НДС.

Подскажите, как сделать так, чтобы вторая проводка попадала в книгу продаж. Указать код налога во второй проводке не проблема. Однако, чтобы была возможность указать базу НДС вручную, нужно чтобы карточка расходного счета имела “<” или “>” налоговую категорию, иначе поле “БазСумма” BSEG-FWBAS скрыто. Указать какую-либо из категорий в карточке счета не могу, так как счет должен допускать проводки как входящего НДС (первая проводка), так и исходящего (вторая проводка).

Буду признателен, если что-нибудь посоветуете.

darkduck, спасибо за ответ - так и сделал: во второй проводке в позиции счета НДС указываю код налога и базу.