Подскажите, может кто знает, почему при формировании на печать счета-фактуры не выводяться положенная по законодательству строчка-
(в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура); ) И как столь критичное для заказчика поле можно привети в соответствие с законодательством.

Не выводятся на экран или не печатаются? Проверила у себя в системе - на экран данные тексты выводятся (версия 4.6).
Стандартно, значение поля «К платежно-расчетному документу» вытягивается из длинных текстов системной фактуры (идентификатор 1004 и 1005).

Коллеги, а как правильно заполнить длинные тексты, используя указанные идентификаторы? Я указал в длинном тексте фактуры "1004: п/п 123", но в форме ничего не появилось. Форму использую стандартную (тип корреспонденции SAPR3, программа J_3RF_INV_A).

Проблему решил путем чтения документации:

1) You create the text IDs in Customizing for FI, under Financial Accounting Global Settings/Document/Document Header/Define Text IDs for Documents.
2) When you create or change the accounting document, enter additional texts ( Extras/Text ).
3) Create the text IDs “1004” and “1005” for the payment document number and date respectively and enter them as additional texts for the accounting document as described above.

у нас реализовано это как:меню-Дополнительная информация->Тексты->там в поле ДОКУМЕНТАЦИЯ указываем номер платежки,ну и в поле ДАТА ДОКУМЕНТА-дату.
И при печати выходит вся необходимая информация на фактуре