Я в sap новичок. Поискала описание своей проблемы на различных форумах - не нашла, решилась создать тему по этому вопросу.

Ведение взаиморасчётов по кредитору осуществлялось на с чёте 6001*, но появилась необходимость «вывести» нескольких кредиторов на отдельный счёт. Для этих целей добавила счёт 7606010000 - путём копирования счёта 6001010000, и счёт 7606020000 - путём копирования счёта 6001020000.
Затем в настройках создания списка для ОГК (тр. OBL3) нашла записи со счетами 6001* и добавила такие-же для созданных счетов 7606*. Добавлены были:
Вид счета – К; Код ОГК – А; Контрольный счет – 7606010000; Основной счет – 7606020000; Перерасчет ПН – Т1
И Вид счета – К; Код ОГК – F; Контрольный счет – 7606010000; Основной счет – 7606010000; Перерасчет ПН – пусто
После этого остатки по счёту 6001* были перенесены на с чёт 7606* при помощи fb01.

И всё бы хорошо, поступления от кредитора и авансовые платежи «падают» на нужный счёт, в fbl1n и j3rkkrl отображается всё красиво.
Но: в fk10n не «попадают» авансовые платежи по кредитору. При этом когда кредитор «числился» на счёте 60* всё было в порядке.
ещё не происходит автоматического определения корреспонденции по некоторым приходным фактурам, но это не является большой проблемой.

Подскажите – где и что я не доделала, или сделала неверно?

В FK10N на закладку "Коды ОГК" (Special G/L) обратили внимание? Авансы должны показываться там.
Если и правда не показываются, посмотрите, что в таблицах LFC1 и LFC3 - чем там отличаются новые вендоры от старых.

спасибо за помощь, вопрос решился!