Добрый день, подскажите, пожалуйста, как работает транзакция J3RFREGINVd(k) при заполнении поля "Вид документа для проводок НДС" (счета фактуры оформленные сами на себя). Какие документы должны попадать в журнал?
у нас сейчас создан документ, в которой позиции проходят только по Главной книге (68 и 19 счета), может ли такой документ отражаться в данном журнале?
Если может, то какие для этого необходимы настройки?