Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по такой проблемке.
Проверяю отчет ДДС и наткнулась на такую вещь, что в строку 020 Средства, полученные от покупателей заказчиков" не попадают суммы по НДС по авансам полученным (6803030000).
К примеру, проводка следующая в системе:
Дебет 51* Кредит Поставщик на сумму 7000 руб.
Дебет 761401* Кредит 6803030000 НДС на 1067,80 руб.

Таким образом в стр. 020 должно быть 7000, а у меня только 5932,20. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как с этим быть. Спасибо

Я понимаю так, что раз это аванс, то по нему налога еще нет. И нет счет-фактуры на оставшуюся сумму задолженности, поэтому в ДДС входит только аванс без налога. Вроде как логически - это понятно. Тогда как отразить налог, у меня в ДДС нет отдельной строки по этому коду налога. ??

Недавно было про НДС в платежах в ОДДС: viewtopic.php?f=5&t=73035&start=0