Поделитесь результатом?

Все работает если цепочка выравнивания один платеж к нескольким фактурам. Если несколько платежей несколько фактур вперемешку, то проблемы Запретили пользователям заниматься рукоблудством. Подождем закрытия 2012 года

На продуктивных объемах даже в 1 месяц отчет очень сильно подтормаживает. Есть понимание, что все же расчет НДС и цепочек выравнивания нужно перекладывать на другую разработку. Думаю можно в момент разбора корреспонденции это делать.

Запихивать предварительно расчитанную сумму НДС к платежу в корреспонденцию помогло Теперь энхансмент в отчете работает пару секунд вместо пары минут.

Добрый день, коллеги!

Кажется, это сюда. Не понял сути решения, поэтому прошу дополнительных разъяснений

Есть счёт-фактура от 30.04.13
с такой корреспонденцией и такими данными о налогах
Есть платёж от 30.04.13
Документ выравнивания от 01.05.13 - пустой.
Бухгалтер хочет, чтобы платёж выводился в Ф4 в две строкиНе пойму как добиться этого результата. Что посоветуете?
ЗЫ. Когда я ручками меняю корреспонденцию счёта-фактуры на "кривую":
, то мне удаётся поделить платёж на две строки. Но корреспонденция должна быть правильной

Именно поэтому 90 счета делают разными...

Да, как раз собрался написать. Сделал тестовый документ с разными счетами выручки и получил прекрасную Ф4.
А как победить текущую ситуацию? Попробовал разбить счёт выручки при записи в таблицу корреспонденции на счёт выручки и счёт выручки НДС. Не помогает

Для своих целей настроил небольшую версию. Добавил в нее такого плана запись

Банки* -> * -> Затраты1
Банки* -> * -> Затраты2

В итоге стало дамповать по таймауту на некоторых БЕ где ну не сказать чтобы аховые объемы проводок за месяц. На более мелких работает. Причем не на этапе выборки данных, а в какой то процедуре внутри "J_3RFFORM4" - in "FIND_DUPLICATED_ROWS". Такие дела...

Делаю вывод - * не переваривает отчет по расчетным счетам.

Доброго всем дня!

Мне помогли найти решение, делюсь.

В настройке Ф4 J3RFF4V есть скромная кнопочка "Дополнительные параметры". В группе "Исходные счета" нужно нажать эту кнопку и ввести дополнительный критерий отбора:
KTOSL = ZUK для НДС, KTOSL <> ZUK для без НДС.
Другой вариант
BUZID = T для НДС, BUZID <> T для без НДС.

Всем доброго дня!
Прописала настройки 51* - 62* - 9001* (и в исходных счетах дополнительные параметры BUZID <> T). В отчет выводятся 3 позиции вместо одной - 2 суммы без НДС и одна сам НДС.
Подскажите, как ограничить количество выводимых записей?

Давайте конкретно: приведите точные настройки, какие проводки в документе, и что точно выводит отчёт

Счета денежных средств - 50*,51*,52*,55*
Счета счетов-фактур 62*,76*
Исходные счета 9001* (дополнительные параметры BUZID<>T)

Платеж:
40 5105000000 5.623.547,41
15 6201000100 5.623.547,41-

Счет-фактура:
01 6201000100 45.623.547,41
50 9001000110 38.664.023,23-
50 6802000012 6.959.524,18-
50 9001000110 6.959.524,18-
40 9003000110 6.959.524,18

В отчете 2 абсолютно идентичные записи:
Сумма/ГК Оцененная сумма ГлавКнига

5.623.547,41 4.765.718,14 5105000000
5.623.547,41 4.765.718,14 5105000000

Такого у себя не наблюдаю...
Документ
Корреспонденция разобрана:Оплачен сначала частично на 100р., потом полностью.
В форме 4 в строке 100р. по 2 документам:
Настройки формы 4:

А что написано в графе "Исходный счёт-фактура" для каждой строки?

А как вы разделили получившийся НДС между статьями 4119 и 4129. Ведь если он кредитовый, то надо в одну статью, а если дебетовый , то в другую?