После накатки ноты 1537169 (и последующих новых нот по кассе) при заполнении контрагента поле "Счет ГК" стало заполняться счетом из ОЗК. Пользователям это не надо. Как то можно убрать такое автозаполнение?

Такая же проблема. Есть решение?

Создать таблицу, в которую вносить № бизнес-операции и нужный счет дебитора/кредитора для этой операции.

А потом создать замещение на позицию документа.

Спасибо большое