Добрый день,

Мы сейчас хотим реализовать схему допустимых плательщиков в системе, когда за одного дебитора платят несколько плательщиков.

После того как проводится документ оплаты, предполагается, что сотрудник бухгалтерии будет заходит в документ и вставлять номер плательщика в документ оплаты.

Все красиво получается при постоплате. Но когда проводится документ аванса, то в позиции дебитора отсутствует поле "Плательщик". Для контрольных счетов по авансовым платежам используется группа статусов полей G031. Мы проверили группу статусов полей, но результатов не получили.

Подскажите, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Если да, то подскажите, как можно открыть поле "Плательщик" в документе авансового платежа в позиции дебитора.

Буду очень признательна за помощь!

Лина.

Код ОГК должен быть прописан в настройке АПП, тр. FBZP -> Все БЕ -> Дебиторы, Регулируемые операции ОГК.
Ну и настройка "Правила изменения документов, позиция документа" должна разрешать изменения.
И проверьте статусы полей для счета и кода проводки.

Спасибо, все получилось. Прописала код ОГК в настройке АПП.