А в чем проблема?
Читаем НК, Методологию, Учетную политику, беседуем с бухгалтером, настраиваем проводки в FI (возможно дорабатываем налоговую схему).
Если через SD, то вам в другую ветку форума (перед этим делаем поиск по форуму по слову 'акциз*' - находим много интересного про реализацию учета акцизов через схему калькуляции SD).
А так, нужны конкретные вопросы...

Акцизы (по крайней мере, в РФ) исчисляются из натуральных показателей - штуки (сигареты), декалитры (алкоголь), тонны (жидкие углеводороды), кубометры (природный газ). Все это - в логистике. Так что Вам - к СДшникам.

если у вас реализация подакцизнах товаров без "особых ситуаций" (читай гл. 22 НК), тогда это только SD. Если есть "особые ситуации", тогда в FI отслеживаете события по этим ситуациям и делаете начисление или возмещение акциза.

А что мешает в FI добавить условие в схему калькуляции налогов и формулу расчета, взяв количество из позиции?

Здравствуйте, Алекс2000!
У меня предприятия по производству подакцизных товаров (пиво). Что подразумевается под словом "особые ситуация" ) ?
Вопрос: В каких модулях настраивается Акцизы? От FI модуля какие настройки требуется?
Спасибо!

Прежде всего нужно определиться, у вас реализация через SD или проводка руками в FI или готовые фактуры прилетают в FI из внешней системы, или еще как-то...

Plank прав. Первоначально определитесь где возникает первоначальное выделение акциза в SD или FI. Далее к бухгалтеру, методологу по вашим операциям определяетесь что вам необходимо (для развития главу 22 НК). Для примера, у вас может быть все просто реализация конечному потребителю: Дт 90 Кт 68. А могут быть "особые ситуации", например реализация прямогонного бензина переработчику прямогонного бензина - тогда формируется проводка Дт 19 Кт 68. По факту получения реестра счетов-фактур акциз можно возместить в этой "особой ситуации": Дт 68 Кт 19.

И все это из одной бочки