Всем добрый день!
Вопрос в следующем. Мы активировали поле "Банк партнера" в бухгалтерском документе. Чаще всего контрагент имеет одну запись банк-партнера. Может кто знает как можно, чтобы при создании бухгалтерского документа, если в справочнике банков-партнеров одна запись, то значение подтягивалось автоматически.

Вызов пользовательской программы в замещении позволит решить такую задачу.

А стандратным путем нельзя такое сделать?

Добрый день.
Пусто - это то же значение. Если у вас в мастерданных 1 запись с банком, и поле тип банка партенера пусто, в документе FI вы это поле то же оставляете пустым. В АПП определяется банк из мастер данных, чем вас это не устраивает?

Я бы уточнил.
Если код банка партнера в документе не будет выбран, то система выберет 1-й РС из списка в ОЗК.
Если запись всего одна, то получится все красиво.
Но когда счетов несколько, то выберется, как было сказано выше, только первый из них и денежка уйдет не туда.

Мы у себя сделали проверку, которая напоминает о том, что необходимо выбирать банковские реквизиты.
Выбрать значение из справочника не так сильно удлиняет процесс, сколько неприятны риски, связанные с ошибочной отправкой денег.

To darkduck!
Я не писал, что я не согласен с коллегой buka!

To Zhan!
Я предупредил, что у кредитора может открыться еще один РС, который будет основным, и он станет не единственным.
И в таком случае есть риск отправки денег не туда или заминки в оплате, поскольку делают платежи и ведут ОЗК обычно разные люди.
И ещё говорю о том, что для того, чтобы проверить кол-во расчётных счетов у кредитора - нужно раскрыть справочник.
И согласитесь как-то странно: открыть справочник, убедиться, что счет один и не выбрать его!
Потому и говорю, что проще изначально корректно выбирать счет.