Уважаемые коллеги,

После внедрения бизнес-процесса по учету и возмещению НДС с авансов в SAP мы столкнулись с проблемой загрузки банковской выписки, когда мы загружаем банковскую выписку по авансам, все документы имеют статус "К проводке". Для выравнивания Система находит две позиции документа: с транзитным банковским счетом и налоговую позицию, мы можем провести документ только в ручную, деактивируя налоговую позицию. До настройки бизнес процесса по взмещению НДС с авансов, банковская выписка загружалась автоматически, данные загружаются в Multicash Format.
Интерпретационный алгоритм -020.
Если кто-либо сталкивался с данной проблемой, помогите ее решить,

Заранее благодарна,
Mly