Добрый день!
Как сделать настройку для электронной банковской выписки (MultiCash) чтобы при загрузке выписки контрольный счет кредитора в выписке подставлялся из позиции оплачиваемого счета-фактуры?

Пример. Кредитор поставляет материалы и услуги. В одних СФ у него указываем 60 счет, в других - 76 (он сделан как альтернативный к 60-му). При загрузке выписки система автоматом делает проводку по ней на счет, который указан в основной записи кредитора (т.е. 60), а надо, чтобы проводка прошла по счету 76 (который указан в оплачиваемой СФ).

Похоже, Вы делаете проводку без выравнивания. Выравнивайте прямо при разноске выписки, и будет у Вас какой надо контрольный счет. Да и в целом работы у юзеров поубавится, они вам еще спасибо скажут.

Да, все хорошо. Вопрос снят. Спасибо!