Уважаемые форумчане,
возможно кто-то сталкивался с такой проблемой:

в компоненте "Управление данными командировок" есть возможность провести суммы по видам ком. расходов (проживание, проезд) в FI сразу с учетом НДС и, таким образом, сократить количество ручных операций в тр. F-02.

Так вот, в тестовой системе настроил эту возможность, чтобы тестировать на реальных данных (IMG Определение глобальных параметров предварительной настройки в SPRO Командировки), выбрал там опцию "Предварительный налог по каждому виду ком. расходов", поставил соотв. используемый код НДС из FI (T007A). Далее для каждого вида ком. расходов установил использование этого кода налогов. Поначалу все считалось правильно, в FI попадали суммы уже корректные. Я проверил по нескольким таб. номерам и решил сделать ту же настройку в Development, чтобы перенести в продуктив. Перенес. Запрос также скопировал и в Тестовую систему (scc1). Однако теперь НДС не рассчитывается.(( Настройки везде абсолютно идентичные. Проверил таблицу T706D_B. везде все идентично. Не могу понять, в чем дело. Почему теперь НДС не рассчитывается? Возможно, я что-то упустил? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией?

С уважением,
Эльдар.

Мож там коды налогов как-нибудь по-разному настроены?

В транзакции FTXP в целевой системе необходимо еще выполнить импорт запроса.

проблема решена. дело было в правиле, которое я дописал в схему.