Создается некое ТАП на поставку от кредитора неких услуг. С помощью программы автоматических платежей к этому ТАПку формируется платежное поручение. Дальше, когда проплата в банке прошла и ЭВБ загружена происходит автоматическое формирование документа платежа и его выравнивание с ТАПком. Последним шагом является ввод счета-фактуры, пришедшей от контрагента. Вопрос - этот счет фактуру при создании можно как-то сразу автоматически увязать или с ТАПком или с документом платежа. Или счет-фактура создается сама по себе, а ее связь с документом платежа и выравнивание отслеживается вручную.

Сначала заказ на поставку, потом к нему ТАП, потом платеж, потом счёт-фактура к заказу, потом автовыравнивание. Правда автовыравнивание придется уже дописывать и планировать как задание

ТАП к заказу привязывается с указанием в позиции ТАПка номера заказа. Так получается?
Ну хорошо, но заказ ведь делается на поставку МЦ, а если выставляется счет-фактура на услуги, которая заводится через FB60. Ее как с ТАПком увязать.

Создать вида заказа "Заказ на услугу", создать материалы по услугам и работать только через MIR7. Никакого FB60. Единообразие должно быть

Увязать задолженность и Аванс , действительно можно с помощью ММ заказа. Единственную проблему по этой схеме знаю, когда ТАП создаётся со ссылкой на заказ ММ , а заказ ММ создаётся с контировкой на ОС. В случае прогона АПП по такому ТАП у вас будут проблемы.Подробнее в поиск по форуму...

А вот Платёж и фактуру , можно и без заказа, просто создавать нужно не ТАП а ТП . ТП создаётся со ссылкой на документ с\ф в FI.

[quote="Дмитрий О."][/quote]
Вариант когда у нас на руках сначала счет-фактура, а уже потом проплата, отрабатывается красиво. Это классическая кредиторская задолженность. Товар привезли - счет-фактуру выставили - оплатили.
А вот когда оплату требуют вперед, то как раз и возникает ситуация, что сначала ТАП, потом платеж по тапу, а потом уже спустя время появится и сама счет-фактура. Ведь я правильно понимаю.

У них аванс, поэтому фактуры еще нет и ТП не подойдет

есть ещё некрасивый вариант:
можно создать предварительно зарегистрированную с\ф , в той же fb60... сделать ТП со ссылкой на этот документ. когда получите с\ф, а она по идее не должна отличаться от предварительно зарегистрированной с\ф ранее, просто проводите этот предварительный документ, заполняя\меняя нужные аналитики. в результате, в системе будет платёж со ссылкой на с\ф. нужно только посмотреть, возможно ли изменить контрольный счёт при создании док-та платежа на авансовый счёт, т.к. по-умолчанию подтянется счёт из предварительного документа.

попробуйте процедуру перерасчета аванса, где указывается фактура (FI или MM)тр F-54., и доступны все позиции по кредитору по авансу, затем остаток по фактуре можно проплатить через АПП.
перерасчет это по сути то же выравнивание.