Уважаемые участники,

помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию.
НДС на суммовые разницы должны отражаться в книге покупок или книге продаж на основе какого из критериев:
1) имеем ли мы дело с Покупкой или Продажей
или
2) имеем ли мы дело с Положительной или Отрицательной курсовой разницей?

Заранее спасибо.

Честно говоря, не поняла вопрос.

Да.

Поясню.
Нужно завести НДС на суммовые разницы, возникающие при взаимодействиях с контрагентами (поставка, закупка..).
Вопрос: как правильно настроить, чтобы эти НДС отражались в Книгах Покупок/Продаж?
Т.е. НДС будет попадать в книгу Покупок в связи с тем, что мы произвели Покупку или в связи с тем, что это НДС по Отрицательной разнице?

Спасибо

На вопрос: как правильно настроить, чтобы эти НДС отражались в Книгах Покупок/Продаж?
Любые коды НДС, для того, чтобы они отражались в книгах покупок и продаж, прописываются с соответствующих таблицах. И никакой разницы в том, суммовые это коды или обычные, нет.
Если возникли суммовые разницы, например при продаже, вы выписываете новую счёт-фактуру, в которой вы указываете код НДС, который соответствует суммовой разнице (при настройке такого кода вы прописываете нужные бухгалтерские счета).

Irina FI, спасибо за ответ.
Привожу пример: ВхНДС по покупке - в какую книгу пойдет?

Привожу пример: ВхНДС по покупке - в какую книгу пойдет?

Опять вопрос некорректный.
Вх.НДС по покупке, пойдёт в книгу покупок, если вы соответствующий код НДС пропишите для книги покупок!

я понимаю, что он пойдет туда, куда для него пропишу в таблице. хорошо, куда ДОЛЖЕН пойти?

А где бухгалтеру надо УВИДЕТЬ его?

я так понимаю, человек пытается задать вопрос методологического характера.

1) куда должна пойти суммовая разница от фактуры, которую выставили мы, если сумма к платежу уменьшилась? - корректировать книжку продаж или пихать ее плюсом в книгу покупок.

2) куда должна пойти суммовая (курсовая) разница от фактуры, если должны были мы по ней и наша сумма к платежу допустим тоже уменьшилась - в книжку продаж с плюсом или покупок с минусом?

как ответить я не знаю, но есть какой-то утвержденный порядок заполения этих книжек, там подробно многие моменты расписываются - можно наверное там посмотреть...

Это я и имела ввиду. Чистая методология!
Если мы выставляем счёт-фактуру на положительную суммовую разницу, то мы видим её в книге покупок. На отрицательную, я считаю, глупо выставлять.
Если при выравнивании входящей счёт-фактуры возникла суммовая разница, то это отражается на соответствующих 91-х счетах.
Во всяком случае, у меня на всех проектах было так.

Упс, сорри, очепяталась... мы выставляем, в книге продаж, есно!

И ставка налога, естественно, 18%, 10% - глупо делать