Добрый день, коллеги.
Тема предварительно обсуждалась здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38588
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=256309
Извините за дубляж, но т.к. вопрос - на стыке миров FI и SD - мнение FIшиков особо интересно.
версия 5.0

Ситуация в следующем: на предприятии используется одна единственная схема SD калькуляции ZRVARU. У неё в расчёте условий указаны только виды условий MWR1, MWR2, MWR3 для Исх.НДС (РФ), код счёта = MWS.
Если в VK12 присвоить код НДС, который считается исходя из этих условий (исходящий НДС РФ, в т.ч. без НДС), то код НДС в проводку FI фактуры попадает (BSEG-MWSKZ).

Но если присваиваем в VK12 код НДС 1B - Исходящий НДС 0% Реализ.осн.продукции - экспорт, у которого в FTXP виды условий = MWR4, MWR5, MWR6 , код счёта = MW1 - то код НДС в проводки FI фактуры не попадает (BSEG-MWSKZ - пустое поле).
В Заказе SD при этом условия MWR4, MWR5, MWR6 отражаются до Триггера налога MW01.

Вопрос, как сделать методически правильно, чтоб код НДС попадал в FI проводку ?:

1. Настроить отдельную схему калькуляции в SD для экспорта с MWR4, MWR5, MWR6 , код счёта = MW1 и присвоить её экспортным видам заказов.

2. Перенастроить код НДС B1 на MWR1, MWR2, MWR3 код счёта = MWS
аналогично другим внутренним НДСам - но это вроде не есть правильно, в таблицах настройки для книги продаж указан MW1 а не MWS для B1

3. Добавить MWR4, MWR5, MWR6 в существующую схему калькуляции ZRVARU - но это наверно приведёт к тому что эти строки во всех заказах появятся, что нежелательно ?