Странная ситуация...
Хочу сделать платежное требование для дебитора.
НО: невероятным образом подтягивается код проводки 29... и изменению не подлежит...
Соответственно, система сообщает, что проводки с кодом 29 по счету дебитора - это некорректно, и дальнейшая работа по созданию документа отменяется.
Просмотрела форум, SAP-Library. Ни одного упоминания о подобном случае не нашла.
Если кто-то сталкивался с подобным - подскажите, пожалуйста, что можно сделать

По-моему, на формуе это обсуждалось все таки, и не раз. Троверьте транзакцию OBXP, если не изменяет память. Именно там и прописываются коды проводок.

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=

Спасибо за помощь!
SAP-форум - воистину неограниченный ресурс...
буду в следующий раз активнее юзать поиск