Почему в книгу продаж в графу дата и номер фактуры попадает номер бухгалтерской фактуры, хотя поле "ссылка" (XBLNR) заполнено SD-номером и установлен параметр "проверять поле ссылка"? Данные из поля ссылка теряются на этапе формирования экстракта...

В стандарте, номером счет-фактуры для налоговой отчетности является номер документа FI...
Если вы хотите сделать отчетность по номеру из поля Ссылка, то потребуется внести изменения в формуляр.

Довольно странно, так как покупатель получает на руки первичный документ с номером именно SD... Для этих целей вероятно и существует поле "проверять поле ссылка" на экране, которое, по-видимому, не работает. По крайней мере в нашей системе.

У нас при печати сч/ф из SD подставляется номер документа FI.

Каким образом вы обеспечиваете непрерывность номеров счетов-фактур при создании документов сразу из FI и при регистрации входящих авансов, если у вас идет нумерация из SD ?

около темы .
а каким образом вы обеспечиваете непрерывность номеров , если с\ф проведён и сторнирован в последствии ( в этом же периоде)?

Создается новый сч/ф со ссылкой на сторнированную...

если можно, пара вопросов. читать последовательно

в книге продаж номер с\ф при этом отображается = номеру документа FI сторнированной с\ф ?
диапазон номеров новой с\ф , видимо, отличается от диапазона номеров документа первоначальной с\ф?
где в FI документе у новой с\ф прописывается ссылка на сторнированный с\ф?
вы правили формуляр книги или это стандарт так отрабатывает ?

Да, в книге продаж номер с\ф отображается = номеру документа FI сторнированной с\ф


нет, диапазон номеров при этом тот же... просто перерыв в один номер, как правило, допустимо


если налоговй период тот же, то в поле Ссылка.


правили формуляр