В соответствии с ФЗ №224 у нас принято решение использовали право на применение налоговых вычетов с авансов. В связи с этим необходимо произвести настройки в системе SAP R3. Рекомендации SAP по настройке я почитала. У нас раньше были настройки по авансам:
1. Сч. 19980000 – 18% НДС по авансам выданным;
2. Сч. 19990000 - 18% НДС по авансам выданным пересчетный;
3. Код налога QC – 18% НДС в авансах выданных предварительный
4.
Теперь по рекомендации SAP мы настраиваем:
1. Сч. 76001212 (аналог 19980000 только с управлением ОП) – 18% НДС по авансам выданным;
2. Сч. 76001222 (аналог 19990000) - 18% НДС по авансам выданным пересчетный;
3. Сч. 68220422 - Возмещение 18% НДС из бюджета по авансам выданным;
4. Код налога AZ ( аналог QC) – 18% НДС в авансах выданных предварительный;
5. Код налога A3 ( аналог QC) – 18% НДС в авансах выданных целевой;
Наверно можно строго не придерживаться кодировки SAP в отношении счетов и кодов налогов?
И еще у меня такое белое пятно:
1. По старому расчеты мы уже не ведем;
2. Все расчеты по авансам 18% у нас будут отражаться на новых 76 счетах;

А если у нас такие авансы, которые по договору не следует возмещать и никогда не будут возмещаться, то у нас они зависнут на сч. 76001212 и у нас будут расти открытые позиции на этом счете, т.к. счет с управлением ОП . Как бороться с этим?
Мы только начинаем настраивать и я уже предвижу эти проблемы. Может кто-то прошел уже через эти подводные камни? Помогите пжт.

суммы НДС с расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли, могут относиться сразу на счета учета расходов без применения счета 19, так что по таким платежам можно не выделять НДС

Спасибо большое. Но не всегда бухгалтерия делает так. И еще вопрос:
Раньше у нас расчеты шли на 19 счетах и код ОГК по авнсам был А. В сязи с переходом на новый пеперасчетный счет 76 необходимо настроить новый код ОГК? Получается старый мы должны оставлять, т.к. перерасчеты по ним должны идти еще и после того как пойдут расчеты на новых счетах. Может это можно сделать как то проще? Помогите пжт.