ДОброго времени суток!
Помогите, пожалуйста.
Подскажите, если есть привязка между головной фирмой и её филиалами (все они заведены как разные коды кредиторов), то ТАП и исходящие платежи через АПП почему-то отражаются на головной фирме.
Это всегда так, или есть какая-то настройка, чтобы всё-таки ТАП создавался со ссылкой на указываемый филиал? А то система сама при создании автоматически изменяет код филиала на код головной организации.
Заранее спасибо!

Не знаю кто как, но я ничего не понял в этом вопросе...

поясню.
осуществлена стандартная связка двух кодов кредиторов между собой. Из-за этого программа создания ТАП не позволяет создать документ с привязкой на филиал, а позволяет создать только со ссылкой на головную фирму. Даже когда пользователь указывает код филиала, он автоматически заменяется на код головной фирмы. В следствие чего АПП работает по коду головной фирмы, а нам хотелось бы чтобы проводки отражались по коду филиала.
Т.е. можно ли не убирая связку между данными кредиторами заставить программу создания ТАП работать с кодом филиала?

Согласен с зеленошрифтовым автором. Даже последующее объяснение ясности не вносит. Внешне изначально похоже на подстановку альтернативного плательщика. Но если попробовать осмыслить ситуацию глубже..
С точки зрения настройки расчетов, понятно - кому платят, тот и кредитор. В терминах системы как выглядят проектные решения по оргединицам, голова и филиал - это кто: БЕ, МВП, МВЗ, ХЗ?

Я так понимаю, в основной записи кредитора (филиала) заполнено поле "Код концерна" (LFA1-KONZS) кодом кредитора (головная фирма)?

Поле это называется не "Код концерна", а "Головная фирма". LFB1-LNRZE. Именно это поле обеспечивает описанное замещение.

В теории это поле нужно именно для того, чего Вы пытаетесь избежать - чтобы проводить платежи по головной фирме.

Если вы используете это поле только для связки кредиторов - так это не совсем корректно. Для этого предназначено упомянутое поле "Код концерна". Сделать как Вы хотите стандатртно вряд ли получится - против логики системы идете.

в головной компании в закладке корреспонденция поставь галочку Децентрализованная обработка. После этого программа автоплатежей будет создавать исходящии платежи на филиал (наверное)

Добрый день.
Хоть тема и старая, но все еще актуальная. Возник подобный вопрос. Если параметр с "Децентрализованной обработкой" не помогает, что еще можно посмотреть?!