Добрый день!

Версия 4.7.
Запускаю прогон декларации, тр. S_ALR_87009895. В данном случае меня интересуют исходящие коды НДС по авансам (140 строка декларации). Так из прогона в "Налоговую базу" - уже непосредственно в Декларацию, попадает "Базовая сумма налога", а это 18%, а должна попадать из прогона "Сумма брутто", ставка 18/118.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Добрый день всем!

Я так и не нашла ноты, которую можно было бы применить, чтобы решить данную проблему... Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией или кто-то, как-то, своими силами решил проблему?

Попробуй в транзакциях OBCG и OBCH (версия групп налогов SAL и PUR) для соответствующих кодов НДС, в поле АрифмДейст указать "-"

Попробовала, но не помогло. И версии групп налогов PUR и SAL - для настройки кодов НДС для книг покупок и продаж. А для 3 раздела - D18.

Да, и поле "Тип арифметического действия" используется только для Португалии (из помощи по F1).

Если в D18 для кода НДС по предоплате установить арифметическое действие "+", то в графу "Налоговая база" в строке 140 попадет полная сумма, включая НДС, что и требуется. Если не поставить "+", то попадет база НДС нетто.

На всякий случай: D18 настраивать в OBCH (T007L) не надо, только в OBCG.

Да, спасибо, мы уже давно получили от SAP такой ответ. Получаем корректные суммы.

Всем добрый вечер! Версия 4.7.
Возвращаюсь к корректировочным декларациям по доп. листам. Уточняющие декларации выводятся без проблем, но Заказчика они не устраивают, так как подразделения сами не сдают декларации в налоговую. Они хотят получать корректировочные. Например по Книге покупок, у нас должны попадать только аннулируемые счета-фактуры, а это значит, как требует Заказчик, в нужные строки должны попадать суммы с минусом, но попадают положительные. По книге продаж, система делает дельту между сторнировочным документом, а также корректировочной и забытой счетами-фактурами, но сумма попадает в строки положительная.
Подскажите, плиз, кто сталкивался с такой ситуацией...

Добрый день!
Коллеги не могу понять, почему в декларации по НДС в строке 220 (перенос с 19 счета на 680299 - НДС к вычету) сумма не равна сумме по ДТ 6802999 (счета переноса НДС к вычету с купленных товаров и т.п). Начинаю смотреть коды налога переноса (КС, BC и т.п) все есть в obch и в obsg. Что не верно не могу понять?
Но у нас были документы сторно переноса НДС в текущем периоде за предыдущие периоды, может это повлияло. Где бы вообще почитать именно по каким принципам работает декларация по НДС?
Раньше я думала, что все коды переноса должны быть просто настроены в свои группы налога, но я так понимаю этого мало.
Помогите?

сумма в строке 220 вполне может не равняться дебету счета 680299, т.к. если были проводки по кредиту счета 680299 с кодами НДС, настроенных для отображения в строке 220, то НДС к вычету будет меньше дебета счета 680299...

нет по Кт 680299 есть проводки с кодами для 220 строки, но они отсторнированы в нуль.
А может как-то влиять документы сторно по Дт 680299 (но красное сторно) документов тех периодов, то есть дата проводки - тек период, а дата документа тот период. И сторно - это сторно в закрытом периоде

Программа RFUMSV00 учитывает красное сторно (т.е. не увеличивает обороты), если документ сторнирования и сторнируемый документ попадают в один прогон программы. Например, аванс от покупателя проведен 30.10.2007 (период 10), сторнирован 02.11.2007 (период 11). Если вы запускаете RFUMSV00 за квартал (с 01.10.2007 по 31.12.2007), то этот аванс и его сторно в декларации за квартал не покажутся. Если же вы запускаете RFUMSV00 за месяц октябрь (с 01.10.2007 по 31.10.2007), то, разумеется, аванс будет в декларации.

Но причиной расхождения может быть и что-то другое. Советую анализировать таблицу UMSV.

Скажите у нас так и есть, начисления НДС в 9 мес и к вычету в 9 мес, а сторно НДС к вычету как красное в 10 мес. ВСе равно я должна ведь увидеть сторно в 10 мес на Дт 680299 и следовательно сумма должна уменьшиться и в декларации. Почему не так. А что вы имеете ввиду, что нужно проверить таблицу UMSV?

Да, вы правы, в вашем случае сторно документа прошлого периода должно иметь одинаковый эффект на декларацию и счет главной книги.

UMSV - это таблица оборотов по кодам налогов, которая заполняется программой RFUMSV00. Декларация читает данные из UMSV и группирует их в строки в соответствии с настройками OBCG. В UMSV вы можете увидеть более подробно, что вошло в декларацию.

Коллеги, а где найти полное описание программы J_3RTAX21_07. Какие группы налогов где используются (d18 и т.п)?
Очень интересует НДС по ставке нуль, по подтвержденным и нет.