Подскажите пожалуйста, а то уже совсем запутался. Для формирования книги покупок обязательно прогонять программу Перенос НДС по вторичным событиям (тр.J3RFUM26) для которой в поле "Ссылочный ключ1" необходимо указывать дату в формате YYMMDD ? Потому что получается совершается куча тупой работы: вручную перебить все обычные входящие счета-фактуры у которых НДС должен не откладывается а прямиком должен попасть в книгу покупок (понимаю сделать это для с/ф у которых НДС действительно отложен). Логичным представляется когда с\ф с неотложенным НДС попадают сразу в книгу покупок без всякого прогона тр.J3RFUM26, ведь если я понял русский ADD-ON правильно там написано, что вышеназванная программа предназначена для переноса НДС по вторичным событиям:
* Объекты капитального строительства /Основные средства введены в эксплуатацию, если закупленные материалы (основные средства) списаны на объекты капитального строительства
*Подтвержден факт реализации на экспорт.
И не до конца понятно как формировать доплисты книги покупок? Три ситуации:
1) Ошиблись при вводе с\ф и тут же её сторнировали текущим периодом - как сделать чтобы она не попала в кн.покупок вообще ни в основные листы ни в дополнительные
2) можно ли сторнировать с\ф в том же периоде в каком она проведена, так чтобы она попала в основные листы а документ сторно попал в доплист того же периода
3) как заменить с\ф прошлого периода на новую с\ф полученную в текущем периоде, т.е. чтобы новая с\ф с датой проводки в текущем периоде попала в доплисты прошлого периода?

Заранее благодарен

не совсем так, 26 программа имеет две "нагрузки":
1) "традиционная" - перенос НДС по вторичному событию,
2) перенос НДС "по отгрузке" - доп.функционал, добавленный к 26 проге после вступления в силу закона 119-ФЗ, изменяющего порядок расчетов по НДС (с 1.01.06).

в таких случаях что мешает сразу в фактуру ставить фактический код НДС и мэпить его в книгу покупок? ps подскажите пжт, в каких случаях у вас входящие фактуры сразу могут попадать в книгу покупок, или у вас настолько образцовый документооборот, что поставщики всегда одновременно с накладной/актом приносят оригинал с/ф?