Всем добрый день
Есть ли какая-либо возможность подтянуть контрагента, если не указывать номер п/п? В описании формата мультикэш нашел поля 32 и 33 - если указать БИК банка и расчетный счет в нем контрагента САП подтянет контрагента или нет? И какой алгоритм интерпритации при этом указывать?

Если в 32 и 33 указать, то сап контрагента найдет, если конечно он с такими реквизитами будет, даже с нулевым алгоритмом, т.е. можете выбрать "без интерпретации"

Пробовал указывать - контрагент точно есть - не подтягивал - буду смотреть настройки... спасибо

А контрагент точно расширен на ту БЕ, в которую выписку загружаете?

Решил проблему - оказалось, что не надо указывать первые две цифры номера рассчетного счета контрагента - и САП подтянул контрагента

При настройке подобного встречал траблу.
Если контрагент одновременно в справочнике кредиторов и дебиторов (с заполненными реквизитами) то система всегда тянет дебитора, что надо менять руками при постобработке.

Поправьте если я не прав